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內蒙古自治區中共鄂爾多斯市東勝區委宣傳部(本級)2018年度決算公開報告

作者:東勝區委宣傳部 來源:東勝區委宣傳部 發布時間:2019-10-24 15:08
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  內蒙古自治區中共鄂爾多斯市東勝區委宣傳部(本級)2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

     一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金財政撥款支出決算表

      八、部門決算相關信息統計表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  貫徹執行中央和自治區、市、區委有關意識形態方面的方針、政策;做好區委中心組學習保障工作,規劃和部署全區宣傳思想工作;圍繞黨的中心工作開展宣傳思想政治工作。負責指導全區理論、新聞、出版、文藝、社會宣傳等工作;聯系宣傳系統部門、單位的工作,指導區文聯工作;從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場管理。制定全區各個時期的宣傳、教育和理論學習規劃,會同有關部門研究和改進干部群眾思想教育工作。研究制定東勝區精神文明建設的規劃并組織實施與監督檢查。貫徹執行上級黨委對外宣傳的方針、政策,負責全區對外宣傳工作,指導、監督、檢查和協調各涉外單位的對外宣傳工作,管理協調網絡新聞工作。協調區委組織部考察、管理區宣傳文化系統屬黨委管理的干部,對宣傳文化系統干部的任免提出意見;制定全區宣傳隊伍培訓規劃,負責全區宣傳隊伍的業務培訓工作;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作。承辦全區各級、各類出版物的送審和重要新聞稿件、文藝作品的送審工作。承辦區委和上級宣傳部門交辦的其他任務。

  二、機構設置及單位構成情況

  東勝區委宣傳部與區文明辦、區外宣辦合署辦公。內設9個正股級辦室(辦公室、理論辦(掛牌思政室)、宣傳辦、新聞辦、外宣辦、文藝辦、綜合辦、創建辦、文資辦)。下設5個二級單位,分別為區互聯網信息辦公室(為相當科級事業單位)、區新聞中心(為相當副科級事業單位)、區委講師團(為相當股級事業單位)、區新媒體管理中心(為相當股級事業單位)、區未成年人思想道德建設辦公室(為相當股級事業單位)。單位編制人數32人,年末在職人數38人,退休人數4人。公務用車編制2輛,實有車輛5輛。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  2019預算數為902.05萬元,決算數為918.20萬元。均為財政撥款收入。財政撥款收入比年初預算增加15.7萬元,增長1.74%。原因為我部門2018年有上級專項經費撥付,故財政撥款收入決算數增加。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計938.21萬元,其中:本年收入合計918.20萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余20.01萬元;支出總計938.21萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余30.01萬元。與2017年度相比,收入總計減少1,082.32萬元,下降53.60%;支出總計減少1,082.32萬元,下降53.60%。主要原因:本年度較上年度支出項目減少。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計918.20萬元,其中:財政撥款收入918.20萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計908.20萬元,其中:基本支出557.41萬元,占61.40%;項目支出350.79萬元,占38.60%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計938.21萬元,其中:年初結轉和結余20.01萬元;支出總計938.21萬元,其中:年末結轉和結余30.01萬元。與2017年度相比,收入減少1,082.32萬元,下降53.60%;支出減少1,082.32萬元,下降53.60%。主要原因:本年度較上年度支出項目減少。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計908.20萬元,其中:基本支出557.41萬元,占61.40%;項目支出350.79萬元,占38.60%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出557.41萬元,其中:人員經費525.83萬元,主要包括:基本工資121.97萬元、津貼補貼264.44萬元、獎金0.88萬元、社會保障繳費71.93萬元、住房公積金32.23萬元、其他工資福利支出21.38萬元,較上年減少26.54萬元,主要原因是:本年度有人員辭職及調出,故人員經費支出減少;公用經費31.58萬元,主要包括:辦公費7.18萬元、印刷費0.33萬元、郵電費2.10萬元、差旅費3.64萬元、租賃費1.62萬元、培訓費0.87萬元、公務接待費2.70萬元、委托業務費3.14萬元、福利費7.42萬元、公務車運行維護費2.46萬元、稅金及附加費用0.13萬元,較上年增加0.61萬元,主要原因是:本年度業務量增加故辦公費等較上年增加。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款三公經費預算為11.80萬元,支出決算為7.13萬元,完成預算的60.40%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.46萬元,完成預算的61.50%;公務接待費支出決算為4.67萬元,完成預算的59.90%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是我部門節約經費,減少公務用車使用,故燃油費減少;二是我部門嚴格控制公務接待支出使此項支出減少。

  2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款三公經費支出7.13萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出2.46萬元,占34.50%;公務接待費支出4.67萬元,占65.50%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元,主要原因是我部門無因公出國(境)情況,無此項支出。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出2.46萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,與上年相同,主要原因是我部門未購置公務用車,無此項支出。公務用車運行維護費支出2.46萬元,用于公務用車燃油費及維護費等,車均運維費0.49萬元,較上年減少1.31萬元,主要原因是我部門節約經費,減少公務用車使用,故燃油費減少,財政撥款開支的公務用車保有量為5輛。

  公務接待費支出4.67萬元。比2017年減少12.93萬元,主要原因是我部門嚴格控制公務接待支出,使此項支出減少。其中:國內公務接待費4.67萬元,接待47批次,共接待230人次。主要用于接待前來考察調研的工作人員及前來我區采訪的記者等。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。我部2018全年無國(境)外接待工作。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出31.58萬元,比2017年增加0.61萬元,增長2.00%。主要原因是:本年度業務量增加故辦公費等較上年增加。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額98.02萬元,其中:政府采購貨物支出20.42萬元,比2017年增加20.42萬元,增長100%,主要原因是:我部門上年度未采購貨物;政府采購工程支出0.00萬元,同2017年相同,主要原因是:我部門本年度未采購工程;政府采購服務支出77.60萬元,比2017年增加77.60萬元,增長100%,主要原因是:我部門上年度未采購服務。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車5輛,主要用于我部開展各項日常工作使用。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),同2017年相同;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),同2017年相同。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  我部門因2018年預算未設立績效目標故未開展預算績效管理工作。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:郭玉鈺      聯系電話:0477-8380592

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8575345
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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