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內蒙古自治區中共鄂爾多斯市東勝區委辦公室2018年度決算公開報告

作者:東勝區委辦公室 來源:東勝區委辦公室 發布時間:2019-10-24 15:05
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    內蒙古自治區中共鄂爾多斯市東勝區委辦公室2018年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

     一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金財政撥款支出決算表

      八、部門決算相關信息統計表

    

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  ……(由部門根據實際情況詳細說明)

  1.負責區委日常公文處理,承擔區委文電、重要文稿和區委領導講話的起草、修改和校核工作。 

  2.承辦中央、自治區黨委、市委文件、電報等收發、登記、分辦、催辦、立卷、歸檔等文書處理工作。 

  3.圍繞中央、自治區黨委、市委和區委總體工作部署,搞好調查研究,收集信息,反映動態,為區委決策提供服務。 

  4.負責上級和區委重要工作部署、重大決策貫徹落實情況的督促檢查,以及中央、自治區黨委、市委及區委領導同志批示、指示的催辦落實。 

  5.負責區委各類會議和區委領導活動的組織安排,搞好上級領導和旗縣(區)黨委負責同志及有關來賓的接待服務工作。 

  6.負責協調區各大班子辦公部門,為鎮、街道辦事處、區直部門提供協調服務工作,對全區黨委系統辦公部門進行業務指導。 

  7.負責區委機關后勤行政事務。 

  8.完成區委交辦的其他工作。

  二、機構設置及單位構成情況

  ……(本部分應包含本部門職責、機構設置兩項詳細信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。)

  1.常委辦 

  2.綜合室

  3.督查室 

  4.機要局 

  5.防范辦

  6.保密局

  7.巡視整改辦

  8.法規室

  9.政研室

  10.信息調研室

  11.改革辦

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  ……(部門應當根據決算表格數據,將綜合收支、財政撥款收支與年初預算數作對比,并說明增減原因。)

  本部門2018年度收入總計1,084.37萬元,其中財政撥款收入1080.97萬元,年初預算1038.09萬元,增加42.88萬元,增長4.13%;增加原因:由于調整工資標準,工資標準增加,所以2018年度總收入比預算增加。

  本部門2018年度支出合計1,080.97萬元,年初預算1038.09萬元,增加42.88萬元,增長4.13%;增加原因:由于調整工資標準,工資標準增加,所以2018年度總支出比預算增加。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計1,084.37萬元,其中:本年收入合計1,084.37萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計1,084.37萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余3.40萬元。與2017年度相比,收入總計增加(減少)-12.84萬元,增長(下降)-1.20%;支出總計增加(減少)-12.84萬元,增長(下降)-1.20%。主要原因:一是:退休人員進入社保,退休人員經費減少;二是:材料減少,印刷費減少;三是:設備購置次數減少,購置費減少(由部門根據實際情況補充原因)。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計1,084.37萬元,其中:財政撥款收入1,080.37萬元,占99.60%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入4.01萬元,占0.40%。(該段內容根據部門實際情況補充)

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計1,080.97萬元,其中:基本支出1,080.97萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。(該段內容根據部門實際情況補充)

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計1,080.37萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計1,080.37萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2017年度相比,收入增加(減少)-16.82萬元,增長(下降)-1.50%;支出增加(減少)-16.82萬元,增長(下降)-1.50%。主要原因:一是:退休人員進入社保,退休人員經費減少;二是:材料減少,印刷費減少;三是:設備購置次數減少,購置費減少(由部門根據實際情況補充原因)。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計1,080.37萬元,其中:基本支出1,080.37萬元,占99.90%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,080.36萬元,其中:人員經費810.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、業績薪酬、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出(由部門根據實際情況補充,如“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費……”),較上年增加(減少)0.74萬元,主要原因是:本年度調整工資標準,工資標準增加(由部門根據實際情況補充);公用經費269.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、專用設備購置費、辦公設備購置費(由部門根據實際情況補充,如辦公費、印刷費、咨詢費、手續費費……,較上年增加(減少)-17.57萬元,主要原因是:一是:材料減少,印刷費減少;二是:設備購置次數減少,購置費減少(由部門根據實際情況補充原因)。

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為25.00萬元,支出決算為27.69萬元,完成預算的110.80%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為27.37萬元,完成預算的119.00%;公務接待費支出決算為0.32萬元,完成預算的16.00%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:由于公務用車用量增大,公務用車運行維護費增多(由部門根據實際情況補充原因)。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款三公經費支出27.69萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出27.37萬元,占98.80%;公務接待費支出0.32萬元,占1.20%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元,主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。

  公務用車購置及運行維護費支出27.37萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,用于……(由部門根據實際情況補充)支出,車均購置費0.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。公務用車運行維護費支出27.37萬元,用于公務用車日常運行及維護支出(由部門根據實際情況補充),車均運維費3.42萬元,較上年增加(減少)9.63萬元,主要原因是本年下鄉調研次數增多,公務用車用量增大,費用增多(由部門根據實際情況補充原因),財政撥款開支的公務用車保有量為8輛。

  公務接待費支出0.32萬元。比2017年增加(減少)0.32萬元,主要原因是本年度公務接待次數增多,公務接待費增加(由部門根據實際情況補充原因)。其中:國內公務接待費0.32萬元,接待2批次,共接待27人次。主要用于一是接待達拉特旗委辦公室一行考察調研;二是康巴什區委辦公室一行考察調研(由部門根據實際情況補充)。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出269.55萬元,比2017年增加(減少)-17.57萬元,增長(降低)-6.10%。主要原因是:一是:材料減少,印刷費減少;二是:設備購置次數減少,購置費減少(由部門根據實際情況補充原因)。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額39.58萬元,其中:政府采購貨物支出39.58萬元,比2017年增加(減少)25.14萬元,增長(降低)174.00%,主要原因是:政府采購次數增加,采購費用支出增加(由部門根據實際情況補充原因);政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%,主要原因是:……(由部門根據實際情況補充原因);政府采購服務支出0.00萬元,比2017年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%,主要原因是:……(由部門根據實際情況補充原因)。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);主要領導干部用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);機要通信用車6輛,主要用于:機要應急通訊(具體情況由部門根據實際情況填列);應急保障用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);執法執勤用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);特種專業技術用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);離退休干部用車0輛,主要用于:……(具體情況由部門根據實際情況填列);其他用車2輛,主要用于考察調研(具體情況由部門根據實際情況填列)。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),主要是……,比2017年增加(減少)0.00臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),主要是……,比2017年增加(減少)0.00臺(套),主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因,并說明設備的具體用途)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  我部門因2018未開展預算績效管理工作。

  (至少應包含以下信息:本部門預算績效目標設置及績效評價總體情況,有民生項目和重點支出項目的部門應說明項目的績效評價開展情況及評價結果。如未開展,則在本段中填寫“我部門因……未開展預算績效管理工作?!?,且保留標題。)

  第三部分 名詞解釋

  (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:段欣雨      聯系電話:0477-8381740

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  • 承辦:鄂爾多斯市東勝區政務服務局
  • 電話:0477-8575345
  • 技術支持:鄂爾多斯市海瑞科技有限責任公司
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